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    2020年舒城法院预算公开含三公经费

    2020-01-15   舒城县人民法院   阅读数:689 【字体:  【打印】 【关闭】 保护视力色:

    舒城县人民法院2020年部门预算

    2020年1月

    目 录

    第一部分 部门概况

    1.主要职责

    2.2020年主要工作任务

    3.2020年预算编制指导思想和原则

    4.部门机构设置和人员情况

    5.部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

    第二部分 2020年部门预算表

    1.舒城县人民法院2020年财政拨款收支预算总体情况表

    2.舒城县人民法院2020年一般公共预算支出预算表

    3.舒城县人民法院2020年一般公共预算基本支出预算表

    4.舒城县人民法院2020年政府性基金预算支出预算表

    5.舒城县人民法院2020年国有资本经营预算支出预算表

    6.舒城县人民法院2020年部门收支预算总体情况表

    7.舒城县人民法院2020年部门收入预算总体情况表

    8.舒城县人民法院2020年部门支出预算总体情况表

    9.舒城县人民法院2020年部门基本支出预算总体情况表

    10.舒城县人民法院2020年部门政府采购支出预算表

    11.舒城县人民法院2020年部门政府购买服务支出预算表12.舒城县人民法院2020年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

    13.舒城县人民法院2020年项目支出预算绩效目标表

    第三部分 2020年部门预算安排情况说明

    1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

    2.关于2020年部门收入预算总体情况说明

    3.关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

    4.关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

    5.关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

    6.关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明

    7.关于2020年部门社保基金预算安排情况说明

    8.关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

    9.关于2020年部门收支预算总体情况说明

    10.关于2020年部门组织收入预算总体情况说明

    11.关于2020年部门支出预算总体情况说明

    12.关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

    13.关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

    14.其他重要事项情况说明

    第四部分 2020年部门预算重要名词解释

    第一部分 舒城县人民法院基本概况

    一、部门主要职责

    舒城县人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,在 上级法院监督和指导下开展审判工作,对县人民代表大会及其常 务委员会负责并报告工作。其主要职责是:

    (一)依法审判由本院管辖的一审刑事、民事、行政诉讼案 件和上级人民法院交由审判的案件。

    (二)审理依照审判监督程序由本院决定再审和上级人民法 院指令再审的刑事、民事和行政诉讼案件,依法审理人民检察院 提出抗诉、检察建议的案件。

    (三)执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由 本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

    (四)依法受理赔偿案件和决定国家赔偿。

    (五)调查研究审判工作中的法律、法规、政策适用问题及疑难问题,提出解决的办法、意见和司法建议。

    (六)参与社会治安综合治理工作,指导人民调解委员会工作。

    (七)对全院的法官和其他工作人员进行思想政治教育和组 织专业培训,管理法官和其他工作人员。

    (八)负责司法行政管理工作。

    (九)承办其他应由本院负责的工作。

    二、2020年度主要工作任务

    2020年舒城县人民法院将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,深入学习贯彻党的十九大及历次全会精神,坚持服务大局,严格依法履职,深化司法改革,不断提升司法公信力,为“坚决打赢脱贫攻坚战、奋力再造舒城新高地,向全省第一方阵冲刺”提供有力司法服务和保障,在全面建成小康舒城的伟大进程中彰显更好的责任担当。

    三、2020年预算编制指导思想和原则

    根据2020年部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2020年主要工作任务,编制2020年部门预算的指导思想和原则是:

    牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,认真贯彻落实县委县政府决策部署,坚持依法理财、科学理财,进一步优化财政支出结构,加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度,从严控制“三公”经费等一般性支出;不断深化预算管理制度改革,建立健全跨年度预算平衡机制,滚动编制中期财政规划,推进财政资金统筹使用,强化预算绩效管理,加大预算信息公开力度;规范部门预算编制管理,提高预算到位率,增强预算透明度。

    四、部门机构设置和人员情况

    舒城县人民法院2020年部门预算包括本级预算和五个所属人民法庭预算。

    1、部门预算单位构成

    舒城县人民法院2020年度部门预算包括本级预算和五个所属人民法庭预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

    序号

    单位名称

    单位性质

    1

    舒城县人民法院

    行政单位

    2



    2、部门机构设置和人员情况

    舒城县人民法院包括部门本级和0个二级单位组成,编制129个(其中:行政编129个,事业编0个),截止到2019年10月共计实有人数195人(其中:在职126人,离休1人,聘用人员68,不包括退休36人)。

    五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

    根据财预[2018]216号中的商品和服务支出,舒城县人民法院本级和所属基层法庭日常公用经费综合定额标准为在编在职人员2万元每人每年。

    第二部分 2020年舒城县人民法院预算安排情况表

    部门公开表1

    舒城县人民法院2020年财政拨款收支预算总体情况表

    单位:万元

    收 入

    支 出

    项目

    预算数

    项目

    合计

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

    国有资本经营预算财政拨款

    一、上年结余


    一、本年支出

    2063 

    2063 



    (一)一般公共预算拨款


    (一)一般公共服务支出

    887 

    887 



     (二)政府性基金预算拨款


     (二)国防支出





    (三)国有资本经营预算拨款


     (三)公共安全支出

    1176 

    1176 





    (四)教育支出





    二、本年收入


    (五)科学技术支出





    (一)一般公共预算拨款

    2063 

    (六)文化体育与传媒支出





    经常收入预算拨款


    (七)社会保障和就业支出





    国库管理非税收入


    (八)社会保障和就业





    (二)政府性基金预算拨款


    (九)社会保险基金支出





    (三)国有资本经营预算拨款


     (十)医疗卫生







    (十一)节能环保







     (十二)城乡社区事务







     ……







    二、结转下年



















    收入总计

    2063 

    支出总计

    2063 




    部门公开表2

    舒城县人民法院2020年一般公共预算支出预算表





    单位:万元

    功能分类科目

    预算数

    科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    201

    一般公共服务

    887



    2010101

    行政运行


    887


    204

    公共安全支出

    1176



    2040501

    行政运行


    991


    2040502

    一般行政管理事务



    165

    2040505

    案件执行



    20




































    合计

     2063 

     1878

     185

    部门公开表3

    舒城县人民法院2020年一般公共预算基本支出预算表



    单位:万元

    经济分类科目

    一般公共预算数

    科目编码

    科目名称

    301

    工资福利支出

    1611

    30101

    基本工资

    551

    30102

    津贴补贴

    336

    30103

    奖金

    46

    30108

    养老保险

    148

    30110

    职工基本医疗保险缴费

    62

    30112

    工伤保险、生育保险、医疗救助

    6

    30113

    住房公积金

    106

    30177

    公务用车改革补贴

    97

    30199

    其他工资福利支出

    259

    302

    商品和服务支出

    254

    30202

    印刷费

    20

    30203

    咨询费

    1

    30205

    水费

    5

    30206

    电费

    60

    30207

    邮电费

    40

    30211

    差旅费

    60

    30215

    会议费

    4

    30216

    培训费

    40

    30224

    被装购置费

    24

    303

    对个人和家庭的补助

    14

    30301

    离休人员支出

    7

    30305

    生活补助

    7

    合计

    1879 

    部门公开表4

    舒城县人民法院2020年政府性基金预算支出预算表








    单位:万元

    科目编码

    科目名称

    政府性基金预算拨款

    收入

    政府性基金财政拨款支出


    合计

    基本支出

    项目支出


    207

    文化体育与传媒支出






    20707

    国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出






    2070701

    资助国产电影放映






    2070702

    资助城市影院




















    ……

    ……









































    合计






    注:舒城县人民法院没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。


    部门公开表5

    舒城县人民法院2020年国有资本经营预算支出预算表







    单位:万元

    科目编码

    科目名称

    国有资本经营预算拨款收入

    国有资本经营财政拨款支出

    合计

    基本支出

    项目支出

    223

    国有资本经营预算支出





    22301

    解决历史遗留问题及改革成本支出





    2230101

    厂办大集体改革支出























    ……

    ……



































    合计





    注:舒城县人民法院没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

    部门公开表6

    舒城县人民法院2020年部门收支预算总体情况表




    单位:万元

    收 入

    支 出

    项目

    预算数

    项目

    预算数

    一、一般公共预算拨款收入

    2063 

    一、一般公共服务支出

    887 

    二、政府性基金预算拨款收入


    二、国防支出


    三、国有资本经营预算拨款收入


    三、公共安全支出

    2076

    四、纳入专户管理政府非税收入

    900 

    四、教育支出


    五、其他收入


    五、科学技术支出


    事业收入


    六、文化体育与传媒支出


    经营收入


    七、文化旅游体育与传媒


    上级补助收入


    八、社会保障和就业


    附属单位上缴收入


    九、社会保险基金支出


    其他


    十、卫生健康支出




    十一、节能环保支出




    十二、城乡社区支出




    十三、农林水支出




    十四、交通运输支出




    十五、资源勘探电力信息等支出




     ……


    本年收入合计


    本年支出合计


    上年结余


    结转下年














    收入总计

    2963 

    支出总计

    2963 


    舒城县人民法院2020年部门收入预算总体情况表


    功能科目

    合计

    上年结余

    一般公共预算拨款收入

    政府性基金预算拨款收入

    国有资本经营预算拨款收入

    纳入专户管理的政府非税收入

    其他收入


    科目编码

    科目名称

    小计

    事业收入

    经营收入

    上级补助收入

    附属单位上缴收入

    其他


    201

    一般公共服务

    887













    2010101

    行政运行



    887











    204

    公共安全支出

    2076













    2040501

    行政运行



    991



     900








    2040502

    一般行政管理事务



    165











    2040505

    案件执行



    20











    合计


    2963


     2063



     900








    部门公开表7


    部门公开表8

    舒城县人民法院2020年部门支出预算总体情况表





    单位:万元

    功能分类科目

    合计

    基本支出

    项目支出

    科目编码

    科目名称

    301

    工资福利支出

    2060

    2060


    30101

    基本工资

    550

    550


    30102

    津贴补贴

    336

    336


    30103

    奖金

    46

    46


    30108

    养老保险

    148

    148


    30110

    职工基本医疗保险缴费

    62

    62


    30112

    工伤保险、生育保险、医疗救助

    6

    6


    30113

    住房公积金

    106

    106


    30177

    公务用车改革补贴

    97

    97


    30199

    其他工资福利支出

    709

    709


    302

    商品和服务支出

    879

    694

    185

    30201

    办公费

    10


    10

    30202

    印刷费

    23

    20

    3

    30203

    咨询费

    1

    1


    30205

    水费

    5

    5


    30206

    电费

    60

    60


    30207

    邮电费

    40

    40


    30209

    物业管理费

    60

    60


    30211

    差旅费

    75

    70

     5

    30213

    维修(护)费

    100

    100


    30215

    会议费

    8

    4

    4

    30216

    培训费

    40

    40

    3

    30217

    公务接待费

    48

    48


    30224

    被装购置费

    24

    24


    30226

    劳务费

    135


    135

    30228

    工会经费

    40

    40


    30231

    公务用车运行维护费

    100

    100


    30239

    其他交通费用

    25

    20

    5

    30299

    其他商品服务支出

    82

    62

    20

    303

    对个人和家庭的补助

    24

    24


    30301

    离休人员支出

    7

    7


    30305

    生活补助

    7

    7


    39999

    其他支出

    10

    10


    合计

     2963

     2778

     185

    部门公开表9

    舒城县人民法院2020年部门基本支出预算总体情况表



    单位:万元

    经济分类科目

    一般公共预算数

    科目编码

    科目名称

    301

    工资福利支出

    2060

    30101

    基本工资

    550

    30102

    津贴补贴

    336

    30103

    奖金

    46

    30108

    养老保险

    148

    30110

    职工基本医疗保险缴费

    62

    30112

    工伤保险、生育保险、医疗救助

    6

    30113

    住房公积金

    106

    30177

    公务用车改革补贴

    97

    30199

    其他工资福利支出

    709

    302

    商品和服务支出

    694

    30202

    印刷费

    20

    30203

    咨询费

    1

    30205

    水费

    5

    30206

    电费

    60

    30207

    邮电费

    40

    30209

    物业管理费

    60

    30211

    差旅费

    70

    30213

    维修(护)费

    100

    30215

    会议费

    4

    30216

    培训费

    40

    30217

    公务接待费

    48

    30224

    被装购置费

    24

    30228

    工会经费

    40

    30231

    公务用车运行维护费

    100

    30239

    其他交通费用

    20

    30299

    其他商品服务支出

    62

    303

    对个人和家庭的补助

    24

    30301

    离休人员支出

    7

    30305

    生活补助

    7

    39999

    其他支出

    10

    合计

      2778

    部门公开表10

    舒城县人民法院2020年部门政府采购支出预算表





    单位:万元

    单位名称

    项目名称

    合计

    一般公共预算

    政府性基金预算

    财政专户管理非税收入

    其他收入




























































































    部门公开表11

    舒城县人民法院2020年部门政府购买服务支出预算表




    单位:万元

    单位名称

    购买服务项目

    购买方式

    购买服务起止时间

    合计

    一般公共预算

    政府性基金预算

    财政专户管理非税收入

    其他收入




































































































    部门公开表12

    2020年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

    单位:万元

    项 目

    预 算 数

    合 计

    148

    因公出国(境)费

    0

    公务接待费

    48

    公务用车购置及运行费

    100

    其中:公务用车运行费

    100

    公务用车购置费

    0

    部门公开表13

    2020年项目支出预算绩效目标表

    (2020年度)









    项目名称

    法院工作经费、国家司法救助经费、聘用书记员经费 

    主管部门及代码

     舒城县法院

    实施单位

    舒城县法院

    项目属性

    经常性项目 

    项目资金(万元)

    中期资金总额:

    185 

    年度资金总额:

    185 

    其中:财政拨款

    185 

    其中:财政拨款

    185 

    其他资金


    其他资金


    总体目标

    中期目标(2020—2022)

    年度目标

    1.完成法院工作。2.国家司法救助是为了做好司法过程中对符合救助对象的困难群众申请,应当予以救助,维护当事人的合法权益,保障社会公平正义,促进社会和谐稳定。重点解决符合条件的特定案件当事人生活面临急迫困难,确保及早化解社会矛盾。3.保证聘用书记员正常的工资福利发放。 

    1.完成法院工作。2.国家司法救助是为了做好司法过程中对符合救助对象的困难群众申请,应当予以救助,维护当事人的合法权益,保障社会公平正义,促进社会和谐稳定。重点解决符合条件的特定案件当事人生活面临急迫困难,确保及早化解社会矛盾。3.保证聘用书记员正常的工资福利发放。

    绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    指标值

    二级指标

    三级指标

    指标值

    产出指标

    数量指标

    指标1:


    数量指标

    指标1:


    质量指标

    指标1: 


    质量指标

    指标1:


    时效指标

    指标1:


    时效指标

    指标1:


    成本指标

    指标1:


    成本指标

    指标1:


    个性化指标

    指标1:


    个性化指标

    指标1:


    效益指标

    经济效益指标

    指标1:


    经济效益指标

    指标1:


    社会效益指标

    指标1:


    社会效益指标

    指标1:


    生态效益指标

    指标1:


    生态效益指标

    指标1:


    可持续影响指标

    指标1:


    可持续影响指标

    指标1:


    个性化指标

    指标1:


    个性化指标

    指标1:


    满意度指标

    服务对象满意度指标

    指标1:


    服务对象满意度指标

    指标1:


    个性化指标

    指标1:


    个性化指标

    指标1:


    第三部分 2020年部门预算情况说明

    一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

    舒城县人民法院2020年财政拨款收支预算2063万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款2063万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入2063万元。支出按功能分类分为:一般公共服务887万元,占43%;公共安全支出1176万元,占57%。

    二、关于2020年部门收入预算总体情况说明

    舒城县人民法院2020年收入预算2963万元,其中:一般公共预算拨款收入2063万元,占70%,比2020年预算增加或268万元,增长15%,增长原因主要是在编人员基本工资总体增加;纳入专户管理政府非税收入900万元,占30%,与2020年预算持平。

    三、关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

    人民法院一般公共预算收入2063,较上年增加268,增长15%,主要原因是在编人员基本工资总体增加。一般公共预算支出2063,比上年预算数增加268,增长15%,主要原因是在编人员基本工资总体增加。具体情况如下:

    (一)“一般公共服务支出”887万元,较上年减少908万元,下降51%,主要原因是工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出预算的大部分,2019年都放在一般公共服务支出预算中,而2020年大部分都放在公共安全支出预算中;其中“行政运行”预算887万元,主要用于在编人员的基本工资和津贴补贴预算支出。

    (二)“公共安全支出”1176万元,较上年增加975万元,增长485%,主要原因是工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出预算的大部分,2019年都放在一般公共服务支出预算中,而2020年大部分都放在公共安全支出预算中;其中“行政运行”预算991万元,主要用于工伤保险、生育保险、医疗保险、公车改革补贴、奖金、离休人员支出、其他工资福利支出、生活补助、养老保险、住房公积金、综合定额公用支出,“一般行政管理事务”预算165万元,主要用于法院聘用书记员工资福利和人民陪审员方面的支出,“案件执行”预算20万元,主要用于司法救助案件方面支出。

    四、关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

    人民法院2020年一般公共预算基本支出2778,具体情况如下:

    (一)工资福利支出2060万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险...

    (二)商品和服务支出694万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费...

    (三)对个人和家庭的补助24万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费补助...

    ......

    五、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

    舒城县人民法院2020年项目支出预算185万元,比2020年项目支出预算减少15万元,减少7.5%,减少原因主要是法院工作经费预算减少了。

    六、关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明

    舒城县人民法院2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    七、关于2020年部门社保基金预算安排情况说明

    舒城县人民法院2020年没有社保基金预算拨款收入,也没有使用社保基金预算拨款安排的支出。

    八、关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

    舒城县人民法院2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    九、关于2020年部门收支预算总体情况说明

    按照综合预算管理的原则,人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。人民法院2020年收支总预算2963,较上年增加268万元,增长10%,主要原因:在编人员基本工资总体增加。收入来源为:一般财政拨款收入;支出包括:一般财政拨款支出。

    十、关于2020年部门组织收入预算总体情况说明

    2020年部门组织收入900万元,部门可支配收入900万元,与2019年持平,主要是纳入预算内管理的非税收入。

    十一、关于2020年部门支出预算,总体情况说明

    2020年部门支出预算总额2963,同上年相比增加268万元。其中:财政拨款(补助)安排2693,同上年相比增加268万元。各项支出增减原因分析:在编人员基本工资总体增加。

    十二、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

    根据部门事业发展目标,结合财力可能,2020年共安排支出项目3个,资金总额185万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排185万元。具体项目情况说明如下:

    1.“聘用书记员经费”项目支出135万元,其中:财政预算内拨款安排135万元。

    项目立项依据:依据舒编【2018】29号文件

    项目内容:本项目主要顺应司法改革的要求,法院人员分类管理,书记员将不再占用中央政法专项编制,主要实行聘用管理。根据司法改革精神,一个审判团队由法官、法官助理和书记员按照1:1:1组成,结合我院目前的人员实际,书记员尚有大量缺口。我院向县委县政府请示,经县委办公会研究后,同意给我院解决32名聘用书记员的工资福利支出。

    项目起止时间:2020年1月1日至2021年12月31日。

    项目级次:本项目属于本单位支出。

    项目经济科目(款级)细化编制为:30226 劳务费

    项目政府采购预算金额:0万元

    项目细化编制情况:2017年8月和2018年6月,我院通过县人社局向社会公开招聘书记员的招录工作已完成,这些聘用书记员现已全部到岗。县财政每人每年按4.2万元标准拨付经费,保障32名聘用书记员的工资福利支出。

    2.“司法救助专项经费”项目支出20万元,其中:财政预算内拨款安排20万元。

    项目立项依据:依据皖政法(2014)26号关于印发《关于建立完善国家司法救助制度的实施意见(试行)》的通知。

    项目内容:本项目主要依皖政法(2014)26号关于印发《关于建立完善国家司法救助制度的实施意见(试行)》的通知规定救助对象:刑事案件被害人受到犯罪侵害几种情况需要救助的;举报人、证人、鉴定人因作证受到打击报复,致使人身受到伤害或财产受到重大损失,无法经过诉讼获得赔偿;涉法涉诉信访的救助;交通事故等民事侵权行为造成人身伤害,无法经过诉讼获得赔偿的;追索赡养费、抚养费、扶养费等,因被执行人没有履行能力造成申请执行人生活困难。司法救助资金列入同级财政预算。

    项目起止时间:2020年1月1日至2021年12月31日。

    项目级次:本项目属于本单位支出。

    项目经济科目(款级)细化编制为:

    3023999 其他交通费用 30299其他商品和服务支出

    项目政府采购预算金额:0万元

    项目细化编制情况:国家司法救助是为了做好司法过程中对符合救助对象的困难群众申请,应当予以救助,维护当事人的合法权益,确保及早化解社会矛盾。重点解决符合条件的特定案件当事人生活面临的急迫困难。司法救助遵循以社会保险、社会救助、社会帮扶、劳动自救为主,司法救助为辅的原则和不重复救助、适当救助的原则。

    3.“法院工作经费”项目支出30万元,其中:财政预算内拨款安排30万元。

    项目立项依据:依据2004年8月28日地届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于完善人民陪审员制度的决定》。以及根据上级和县级统一部署安排。

    项目内容:本项目主要依2004年8月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议《关于完善人民陪审员制度的决定》第18、19条规定,人民陪审员因参加审判活动而支出的交通、出勤、误餐、工资、误工费、住宿费、资料费、业务培训费等费用,列入人民法院业务经费,由同级财政予以保障。根据市中级法院要求,今年我院陪审员达到70名基数,按照人均8500元左右一年计算,需45万元经费。

    本项目主要依城建、土地、交通等行政机关申请强制执行拆迁违法建筑、违章占地、违反交通规划案件,需报请上级法院临舒现场勘查、决策,安排警力、调集车辆、组织相关部门人员力量协助以及安排后勤保障、善后等工作。

    项目起止时间:2020年1月1日至2020年12月31日。

    项目级次: 30299其他商品和服务支出

    项目经济科目(款级)细化编制为:

    30201 办公费

    30202 印刷费

    30211 差旅费

    30215 会议费

    30216 培训费

    30299 其他商品和服务支出

    项目政府采购预算金额:0万元

    项目细化编制情况:

    申报解决人民陪审员参加审判活动支出的交通、劳务费、就餐等费用。

    城建、土地、交通等行政机关申请强制执行拆迁违法建筑、违章占地、违反交通规划案件。

    十三、关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

    根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2020年共安排“三公”经费预算148万元,与上年持平。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为48万元,公务用车购置及运行费支出预算为100万元。具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出0万元,较上年预算无增减。

    (二)公务接待费支出48万元,与2019年预算持平。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和省市县委要求,严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

    (三)公务用车购置及运行费支出100万元,与2019年预算持平。

    十四、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费安排情况。

    2020年人民法院机关运行经费安排879万元,包括:机关运行所需要的商品和服务支出,较上年减少100万元,下降10%,主要原因是办公经费预算减少。

    (二)政府采购预算安排情况。

    舒城县人民法院2020年没有政府采购预算拨款收入,也没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

    (三)2020年部门政府采购服务预算安排情况

    舒城县人民法院2020年没有政府采购服务预算拨款收入,也没有使用政府采购服务预算拨款安排的支出。

    (四)国有资产占有使用情况。

    根据文件规定,舒城县人民法院国有资产交由国有资产运营管理公司统一管理。

    根据文件规定,舒城县人民法院16车辆交由公务用车管理平台统一管理。

    根据资产管理有关要求,结合部门实际,2020年共安排资产购置支出0项,资金总额**,其中:**。具体项目情况说明如下:

    **项目经费**,其中:**。

    主要购置:

    (五)项目及绩效目标情况。

    人民法院2020年50万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共1个(“聘用书记员经费”项目),涉及预算资金135万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。

    第四部分 2020年部门预算重要名词解释

    一、财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
    二、基本支出:是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出:是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    五、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:2020年舒城法院预算公开含三公经费.pdf


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