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    舒城县人民法院2019年部门预算

    2019-08-21   舒城县人民法院   阅读数:2471 【字体:  【打印】 【关闭】 保护视力色:


    舒城县人民法院2019年部门预算

    具体内容与本部门2019年部门预算实际情况相衔接

    20191

    第一部分 部门概况

    1.主要职责

    2.2019年主要工作任务

    3.2019年预算编制指导思想和原则

    4.部门机构设置和人员情况

    5.部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

    第二部分 2019年部门预算表

    1.2019年财政拨款收支预算总表

    2.2019年一般公共预算支出预算表

    3.2019年一般公共预算基本支出预算表

    4.2019年政府性基金预算支出预算表

    5.2019年国有资本经营预算支出预算表

    6.2019年收支预算总表

    7.2019年收入预算总表

    8.2019年支出预算总表

    9.2019年政府采购支出预算表

    10.2019年政府购买服务支出预算表

    第三部分 2019年部门预算安排情况说明

    1.2019部门财政拨款收支预算总体情况说明

    2.2019部门收入预算总体情况说明

    3.2019部门支出预算总体情况说明

    4.2019部门项目支出预算安排情况说明

    5.2019年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明

    6.2019部门财政拨款收支预算总体情况说明

    7.2019部门一般公共预算安排情况说明

    8.2019部门一般公共预算基本支出情况说明

    9.2019部门政府性基金预算安排情况说明

    10.2019部门社保基金预算安排情况说明

    11.2019部门国有资本经营预算安排情况说明

    12.2019年部门政府采购预算安排情况

    13.2019年部门政府采购服务预算安排情况

    14.2019年部门资产购置预算安排情况

    15.2019年“三公”经费预算安排情况说明

    16.2019年部门关运行经费安排情况

    17.2019年部门国有资产占有使用情况说明

    18.其他重要事项情况说明

    第四部分 2019年部门预算重要名词解释

    第一部分 舒城县人民法院基本概况

    一、部门主要职责

    舒城县人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,在 上级法院监督和指导下开展审判工作,对县人民代表大会及其常 务委员会负责并报告工作。其主要职责是:

    (一)依法审判由本院管辖的一审刑事、民事、行政诉讼案 件和上级人民法院交由审判的案件。

    (二)审理依照审判监督程序由本院决定再审和上级人民法 院指令再审的刑事、民事和行政诉讼案件,依法审理人民检察院 提出抗诉、检察建议的案件。

    (三)执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由 本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

    (四)依法受理赔偿案件和决定国家赔偿。

    (五)调查研究审判工作中的法律、法规、政策适用问题及疑难问题,提出解决的办法、意见和司法建议。

    (六)参与社会治安综合治理工作,指导人民调解委员会工作。

    (七)对全院的法官和其他工作人员进行思想政治教育和组 织专业培训,管理法官和其他工作人员。

    (八)负责司法行政管理工作。

    (九)承办其他应由本院负责的工作。

    2019年度主要工作任务

    2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。舒城县人民法院将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,深入学习贯彻党的十九大及历次全会精神,坚持服务大局,严格依法履职,深化司法改革,不断提升司法公信力,为“坚决打赢脱贫攻坚战、奋力再造舒城新高地,向全省第一方阵冲刺”提供有力司法服务和保障,在全面建成小康舒城的伟大进程中彰显更好的责任担当。

    2019年预算编制指导思想和原则

    根据2019年部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2019年主要工作任务,编制2019年部门预算的指导思想和原则是:根据2019年部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2019年主要工作任务,编制2019年部门预算的指导思想和原则是:

    牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,认真贯彻落实县委县政府决策部署,坚持依法理财、科学理财,进一步优化财政支出结构,加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度,从严控制“三公”经费等一般性支出;不断深化预算管理制度改革,建立健全跨年度预算平衡机制,滚动编制中期财政规划,推进财政资金统筹使用,强化预算绩效管理,加大预算信息公开力度;规范部门预算编制管理,提高预算到位率,增强预算透明度。

    四、部门机构设置和人员情况

    舒城县人民法院2019年部门预算包括本级预算和五个所属人民法庭预算。

    1、部门预算单位构成

    舒城县人民法院2019年度部门预算包括本级预算和五个所属人民法庭预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

    序号

    单位名称

    单位性质

    1

    舒城县人民法院

    行政单位

    2



    2、部门机构设置和人员情况

    舒城县人民法院包括部门本级和0个二级单位组成,编制129个(其中:行政编129个,事业编0个),实有人数194人(其中:在职126人,离休1人,退休34人)。

    五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

    根据财预[2018]216中的商品和服务支出,舒城县人民法院本级和所属基层法庭日常公用经费综合定额标准为在编在职人员2万元每人每年。

    第二部分 2019年舒城县人民法院部门预算安排情况

    部门公开表1

    舒城县人民法院2019年财政拨款收支预算总表

    单位:万元

    收 入

    支 出

    项目

    预算数

    项目

    合计

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

    国有资本经营预算财政拨款

    一、上年结余


    一、本年支出

    2695




    (一)一般公共预算拨款


    (一)一般公共服务支出

     2494




     (二)政府性基金预算拨款


     (二)国防支出





    (三)国有资本经营预算拨款


     (三)公共安全支出

    201






    (四)教育支出





    二、本年收入


    (五)科学技术支出





    (一)一般公共预算拨款

    2695 

    (六)文化体育与传媒支出





    经常收入预算拨款

    1795 

    (七)社会保障和就业支出





    国库管理非税收入

    900 






    (二)政府性基金预算拨款


    ……





    (三)国有资本经营预算拨款









    二、结转下年



















    收入总计

    2695 

    支出总计

     2695




    部门公开表2

    舒城县人民法院2019年一般公共预算支出预算表





    单位:万元

    功能分类科目

    预算数

    科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    201

    一般公共服务

    2494



    2010101

    行政运行


     2494


    204

    公共安全支出

    201



    2040501

    行政运行


    1


    2040502

    一般行政管理事务



     135

    2040504

    案件审判



     15

    2040505

    案件执行



     50




































    合计

     2695

     2495

     200

    部门公开表3

    舒城县人民法院2019年一般公共预算

    基本支出预算表



    单位:万元

    经济分类科目

    预算数

    科目编码

    科目名称


    301

    工资福利支出

     1684

    30101

    基本工资

    478 

    30102

    津贴补贴

    337 

    30103

    奖金

    40 

    30104

    社保保障缴费

    57 

    30108

    养老保险

    170

    30113

    住房公积金

    97

    30177

    公务用车改革补贴

    94

    30199

    其他工资福利支出

    411

    302

    商品和服务支出

     997

    30211

    差旅费

    50 

    30213

    维修(护)费

    25 

    30217

    公务接待费

    48 

    30226

    劳务费

    55 

    30231

    公务用车运行维护费

    100

    30239

    其他交通费用

    50

    30241

    其他各项经费

    590

    30299

    其他商品服务支出

    80

    303

    对个人和家庭的补助

     14

    30301

    离休人员支出

    6 

    30305

    生活补助

    8 

    合计

    2695 

    部门公开表4

    舒城县人民法院2019年政府性基金预算支出预算表








    单位:万元

    科目编码

    科目名称

    政府性基金预算拨款

    收入

    政府性基金预算拨款支出


    合计

    基本支出

    项目支出


    207

    文化体育与传媒支出






    20707

    国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出






    2070701

    资助国产电影放映






    2070702

    资助城市影院




















    ……

    ……









































    合计






    注:舒城县人民法院没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。


    部门公开表5

    舒城县人民法院2019年国有资本经营预算支出预算表







    单位:万元

    科目编码

    科目名称

    国有资本经营预算拨款收入

    国有资本经营预算拨款支出

    合计

    基本支出

    项目支出

    223

    国有资本经营预算支出





    22301

    解决历史遗留问题及改革成本支出





    2230101

    厂办大集体改革支出























    ……

    ……



































    合计





    注:舒城县人民法院没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

    部门公开表6

    舒城县人民法院2019年收支预算总表




    单位:万元

    收 入

    支 出

    项目

    预算数

    项目

    预算数

    一、一般公共预算拨款收入

    1795 

    一、一般公共服务支出

    2493 

    二、政府性基金预算拨款收入


    二、国防支出


    三、国有资本经营预算拨款收入


    三、公共安全支出

    202

    四、纳入专户管理政府非税收入

    900 

    四、教育支出


    五、其他收入


    五、科学技术支出


    事业收入


    六、文化体育与传媒支出


    经营收入




    上级补助收入


    ……


    附属单位上缴收入




    其他




























    本年收入合计


    本年支出合计


    上年结余


    结转下年














    收入总计

    2695 

    支出总计

    2695 


    舒城县人民法院2019年收入预算总表


    功能科目

    合计

    上年结余

    一般公共预算拨款收入

    政府性基金预算拨款收入

    国有资本经营预算拨款收入

    纳入专户管理的政府非税收入

    其他收入


    科目编码

    科目名称

    小计

    事业收入

    经营收入

    上级补助收入

    附属单位上缴收入

    其他


    201

    一般公共服务

    2494













    2010101

    行政运行



    2494











    204

    公共安全支出

    201 













    2040501

    行政运行



    1











    2040502

    一般行政管理事务



     135











    2040504

    案件审判



     15











    2040505

    案件执行



     50











    合计


    2695


     2695











    部门公开表7


    部门公开表8

    舒城县人民法院2019年支出预算总表





    单位:万元

    功能分类科目

    合计

    基本支出

    项目支出

    科目编码

    科目名称

    201

    一般公共服务

    2494



    2010101

    行政运行


     2494


    204

    公共安全支出

    202



    2040501

    行政运行


    1


    2040502

    一般行政管理事务



     135

    2040504

    案件审判



     15

    2040505

    案件执行



     50





















    合计

     2695

     2495

     200

    部门公开表9

    舒城县人民法院2019政府采购支出预算表





    单位:万元

    功能分类科目

    政府采购项目

    采购目录

    预算数

    科目编码

    科目名称

    201

    一般公共服务支出




    20101

    人大事务




    2010101

    行政运行




    2010102

    一般行政管理事务




    ……

    ……


































    合计




    部门公开表10

    舒城县人民法院2019政府购买服务支出预算表




    单位:万元

    项目名称

    政府购买服务项目

    明细内容

    预算数













































    合计



    第三部分 2019年部门预算情况说明

    一、2019部门财政拨款收支预算总体情况说明

    舒城县人民法院2019年财政拨款收支预算2695万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1795万元;纳入预算管理的非税收入900万元。按资金年度分为:当年财政拨款收入2695万元。支出按功能分类分为:一般公共服务2494万元,占92.5%;公共安全支出202万元,占7.5%。

    2019部门收入预算总体情况说明

    舒城县人民法院2019年收入预算2695万元,其中:一般公共预算拨款收入1795万元,占66.7%,2018年预算减少2万元,下降1%,下降原因主要是新增退休人员定额公用经费减少;纳入专户管理政府非税收入900万元,占33.3%,比2018年预算增加或减少200万元,增长或下降22.2%,增长原因主要是案件数量激增诉讼费收入增加,上交国库非税收入增加

    2019部门支出预算总体情况说明

    舒城县人民法院2019年支出预算2695万元,比2018年预算增加184万元,增长6.8%,增长原因主要是干警食堂运行费用、新招录书记员日常经费等支出增加。其中,基本支出2495万元,占92.5%,主要用于工资福利支出、商品服务和对个人和家庭的补助等支出;项目支出200万元,占7.4%主要用于聘用书记员工资等支出、人民陪审员劳务费等支出、强制拆迁经费和国家司法救助款支出等

    2019部门项目支出预算安排情况说明

    舒城县人民法院2019项目支出预算200万元,比2018项目支出预算增加55万元,增长27.5%,增长原因主要是增加了12名聘用书记员每人每年4.2万元的经费

    五、2019年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明

    (一)项目及绩效目标情况。

    1.“聘用书记员经费”项目。

    1)项目概述。

    本项目主要顺应司法改革的要求,法院人员分类管理,书记员将不再占用中央政法专项编制,主要实行聘用管理。根据司法改革精神,一个审判团队由法官、法官助理和书记员按照1:1:1组成,结合我院目前的人员实际,书记员尚有大量缺口。我院向县委县政府请示,经县委办公会研究后,同意给我院解决32名聘用书记员的工资福利支出

    (2)立项依据

    依据舒编【2018】29号文件。

    (3)实施主体本项目由舒城县人民法院负责实施。

    4)实施周期201911日至20191231

    5)项目内容。

    2017年8月和2018年6月,我院通过县人社局向社会公开招聘书记员的招录工作已完成,这些聘用书记员现已全部到岗。县财政每人每年按4.2元标准拨付经费保障32名聘用书记员的工资福利支出。

    (6)年度预算安排。

    2019年部门预算编制专项经费预算135万元。

    2.“人民陪审员专项经费”项目。

    1)项目概述。

    本项目主要2004年8月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议《关于完善人民陪审员制度的决定》第18、19条规定,人民陪审员因参加审判活动而支出的交通、出勤、误餐、工资、误工费、住宿费、资料费、业务培训费等费用列入人民法院业务经费,由同级财政予以保障。根据市中级法院要求,今年我院陪审员达到70名基数,按照人均8500元左右一年计算,需45万元经费。

    2)立项依据

    依据2004年8月28日地届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于完善人民陪审员制度的决定》

    3)实施主体本项目由舒城县人民法院负责实施

    4)实施周期201911日至20191231

    5)项目内容。

    申报解决人民陪审员参加审判活动支出的交通、劳务费、就餐等费用。

    6)年度预算安排。

    2019年部门预算编制专项经费预算15万元。

    3.“司法救助专项经费”项目。

    1)项目概述。

    本项目主要依皖政法(2014)26号关于印发《关于建立完善国家司法救助制度的实施意见(试行)》的通知规定救助对象:刑事案件被害人受到犯罪侵害几种情况需要救助的;举报人、证人、鉴定人因作证受到打击报复,致使人身受到伤害或财产受到重大损失,无法经过诉讼获得赔偿;涉法涉诉信访的救助;交通事故等民事侵权行为造成人身伤害,法经过诉讼获得赔偿的;追索赡养费、抚养费、扶养费等,因被执行人没有履行能力造成申请执行人生活困难。司法救助资金列入同级财政预算。

    (4)立项依据

    依据皖政法(2014)26号关于印发《关于建立完善国家司法救助制度的实施意见(试行)》的通知。

    (5)实施主体本项目由舒城县人民法院负责实施。

    4)实施周期201911日至20191231

    5)项目内容。

    国家司法救助是为了做好司法过程中对符合救助对象的困难群众申请,应当予以救助,维护当事人的合法权益,

    确保及早化解社会矛盾。重点解决符合条件的特定案件当事人生活面临的急迫困难。司法救助遵循以社会保险、社会救助、社会帮扶、劳动自救为主,司法救助为辅的原则和不重复救助、适当救助的原则。

    6)年度预算安排。

    2019年部门预算编制专项经费预算40万元。

    4.“强制拆迁专项经费”项目。

    1)项目概述。

    本项目主要依城建、土地、交通等行政机关申请强制执行拆迁违法建筑、违章占地、违反交通规划案件,需报请上级法院临舒现场勘查、决策,安排警力、调集车辆、组织相关部门人员力量协助以及安排后勤保障、善后等工作

    2)立项依据

    根据上级和县级统一部署安排

    3)实施主体本项目由舒城县人民法院负责实施

    4)实施周期201911日至20191231

    5)项目内容。

    城建、土地、交通等行政机关申请强制执行拆迁违法建筑、违章占地、违反交通规划案件。

    6)年度预算安排。

    2019年部门预算编制专项经费预算10万元。

    六、2019部门财政拨款收支预算总体情况说明

    按照综合预算管理原则,舒城县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。舒城县人民法院2019年收支总预算2695万元,收入包括一般公共预算拨款收入纳入专户管理政府非税收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

    2019部门一般公共预算安排情况说明

    (一)一般公共预算拨款规模变化情况。

    舒城县人民法院2019年一般公共预算拨款1795万元,比2018年预算拨款减少2万元,下降1%,增长或下降原因主要是新增退休人员定额公用经费减少

    (二一般公共预算拨款结构情况。

    一般公共服务支出2494万元,占92.5%;公共安全支出201万元,占7.4%

    (三)一般公共预算拨款具体使用情况。

    1.“一般公共服务支出2019年预算1795万元,比2018年预算减少2万元,下降1%,下降原因主要是新增退休人员定额公用经费减少。其中:工资福利支出”预算1684万元,主要用于干警基本工资福利支出。商品和服务支出”预算997万元,主要用于院机关以及五个基层法庭日常运行。对个人和家庭的补助支出”预算14万元,主要用于干警相关补助支出。

    2.“公共安全2019年预算201万元,2018年预算增加56万元,增长或下降27.8%,增长或下降原因主要是增加了20名聘用书记员日常经费。其中:聘用书记员经费”预算135万元,主要用于聘用书记员工资福利方面的支出;人民陪审员专项经费”预算15万元,主要用于人民陪审员劳务费方面的支出。强制拆迁经费”预算10万元,主要用于相关案件方面的支出;国家司法救助经费”预算40万元,主要用于司法救助案件方面的支出

    2019部门一般公共预算基本支出情况说明

    舒城县人民法院2019年一般公共预算基本支出2695万元,其中:

    工资福利支出1684万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出997万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助14万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

    2019部门政府性基金预算安排情况说明

    舒城县人民法院2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    2019部门社保基金预算安排情况说明

    舒城县人民法院2019年没有社保基金预算拨款收入,也没有使用社保基金预算拨款安排的支出。

    十一2019部门国有资本经营预算安排情况说明

    舒城县人民法院2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    十二、2019年部门政府采购预算安排情况

    舒城县人民法院2019年没有政府采购预算拨款收入,也没有使政府采购预算拨款安排的支出。

    十三、2019年部门政府采购服务预算安排情况

    舒城县人民法院2019年没有政府采购服务预算拨款收入,也没有使政府采购服务预算拨款安排的支出。

    十四、2019年部门资产购置预算安排情况

    舒城县人民法院2019年各单位资产购置预算总额*.*万元,主要为购置……2018年预算增加或减少*.*万元,增长或下降*.*%,增长或下降原因主要是……。

    十五、2019年“三公”经费预算安排情况说明

    具体内容与本部门2019“三公”经费预算实际情况相衔接

    12019“三公”经费支出预算表

    单位:万元

    项 目

    预 算 数

    合 计

    148

    因公出国(境)费


    公务接待费

    48

    公务用车购置及运行费

    100

    其中:公务用车运行费

    100

    公务用车购置费

    0

    22019“三公”经费支出预算安排情况说明

    舒城县人民法院2019年度“三公经费支出预算为148万元,比2018年预算减少10万元,下降6.3%。其中公务接待费支出预算为48万元,公务用车购置及运行费支出预算为100万元。具体情况如下:

    (一)公务接待费支出48万元,比2018年预算持平。该项经费主要用于接待因公务来院就餐的人员。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例等相关规定。

    )公务用车购置及运行费支出100万元,2018年预算减少10万元,下降9%。其中:公务用车运行费100万元,比2018年预算减少10万元,增长或下降9%,下降原因主要是压缩开支、厉行节约;该项经费主要用于院内执法执勤车辆的日常运行和维护等支出。

    【注:各部门均要公开“三公”经费预算,部门预算未安排支出的应当公开空白表并予以说明。各项“三公”经费(包括该项经费本年未安排、上年未安排、2019年预算与上年持平等)均要说明增减变化情况及其原因。】

    十六、2019年部门关运行经费安排情况

    舒城县人民法院单位2019年机关运行经费财政拨款预算997万元,主要用于机关运行所需要的商品和服务支出

    十七、2019年部门国有资产占有使用情况说明

    舒城县人民法院各单位共有车辆16辆,其中:一般公务用车1辆、执法执勤用车15辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

    2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

    第四部分 2019年部门预算重要名词解释

    一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

    二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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